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2016年度洛江区老龄办决算公开
作者:佚名   2017/9/30 19:44:15   来源:   浏览:252   字体浏览:

按照《洛江区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉洛财决〔2017〕104号)及《泉州市洛江区财政局关于转发财政部(地方预决算公开操作规程)的通知》(泉洛财〔2017〕48号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责

洛江区老龄办的主要职责是:

认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策,知道全区老龄工作。 

1、调查研究全区老龄工作,接待老年人来信来访、协调处理涉老案件,依法维护老年人的合法权益。 

2、组织实施经常性尊老、养老、助老和重大节日的敬老活动。 

3、负责与区各老龄成员单位的联系、协调工作,承办市老龄委交办的其他工作。 

二、部门预算单位基本情况 

洛江老龄办单位包括1个机关行政科室其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

洛江区老龄办 

行政事业 

3 

3 

三、部门主要工作总结

2016年,我区老龄办主要工作任务是:按照年初制定的工作计划,全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,紧密围绕区委、区政府中心工作,牢牢把握“党政主导,社会参与,全民关怀”的老龄工作方针,重点推进社会养老服务体系建设,确保3个为民办实事项目圆满完成,努力实现“五个老有”工作目标,全面提升老龄工作新水平,开创老龄事业发展新局面。围绕上述任务,重点完成了一下工作:

(一)、认真落实,全力推动市、区两级为民办实事项目。 

1、为特困失能老人提供政府购买服务工作顺利进行。 

2、做好5个社区居家养老服务站星级评定工作。 

3、老年体育活动中心建设(健康幸福工程)。 

(二)、整体联动,开展好敬老助老活动 

1、积极开展丰富多彩的老年人文化体育活动 

2、广泛开展走访慰问送温暖活动 

3为老志愿者服务活动深入人心 

4、深入调研,扎实推进老年人权益保障 

(三)、整合资源,着力提升老年教育工作水平 

(四)、落实政策,多方排忧解难有序开展各项老龄事务工作 

四、2016年决算收支总体情况 

2016年洛江区老龄办部门年初结转和结余47.1万元,本年收入220.2万元,本年支出190万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余77.2万元。

(一)2016本年收入220.2万元。比上年决算数增加了39.7万元,增长18%,具体情况如下: 

1. 财政拨款收入219.6万元,其中政府性基金8.1万元。 

2. 事业收入0万元。 

3. 经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元

5.附属单位上缴收入0万元 

4. 其他收入0.6万元。 

(二)2016本年支出190万元,比上年决算增加18万元,增长9%,具体情况如下:

1. 基本支出171.73万元。

2. 项目支出18.3元。 

3. 上缴上级支出 0万元。 

4. 经营支出 0万元。 

5.对附属单位补助下级支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出190万元,比上年决算数增加34.25万元,增长18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080205(老龄事务)174.9万元,较上年决算数增加24.8万元,增长14%。主要原因是人员工资增加。

(二)2080208(基层政权和社区建设)10万元,主要原因是该项目为新增项目。

(三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)1.8万元,主要原因是该项目为新增项目,上年未进行此项核算。

(四)2299907(其他支出)3.4万元,主要原因是该项目为新增项目,上年未进行此项核算。

六、政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出0.7万元,具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是本单位没有出国境费用。

(二)公务用车购置及运行费0.7万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有辆1辆。与上年相比,公务用车购置费下降100%和运行费下降61%,主要是加强车辆保管,减少损坏。

(三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与上年相比,公务接待费支出下降(增长)0%,主要是本单位无接待费用。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

九、项目绩效自评报告、自评表、项目绩效目标

按照《关于做好2017年洛江区财政预算绩效工作的通知》(泉洛财〔2017〕47号)文件要求,公开2016年财政项目支出绩效评价(自评)表、评价报告以及2017年财政支出项目绩效目标表。

十、政府采购支出情况 

本部门2016年度政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释 

   (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设峻工项目结余资金。、 

(八)年未结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位以务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含)车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支决算总表 

   2.收入决算总表 

   3.支出决算总表 

   4.财政拨款收入支出决算总表 

   5.一般公共财政拨款支出决算表 

   6.一般公共预算支出经济分类决算情况表 

   7.一般公共预算基本支出决算情况表 

   8.政府性基金预算收入支出决算表 

   9.部门决算相关信息统计表 

   10.政府采购情况表

      11.“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表


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