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2016年度洛江区房管处决算说明
作者:佚名   2017/9/30 19:45:43   来源:   浏览:252   字体浏览:

按照《泉州市洛江区财政局关于同意2016年度部门决算的批复》[2017]4号]的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

负责本区域产权产籍管理;负责本区域产权审查确认;负责本区域房屋买卖、转让、出租、抵押鉴证。

二、部门预算单位基本情况

房管处包括0个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洛江区房管处

经费自理

12

10

三、部门主要工作总结

2016年,房地产管理处主要任务是:负责本辖区的产权产籍管理、产权审查确认及房屋买卖、转让、出租、抵押鉴证。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)产权产籍管理:2142宗,面积63.38万平方米。

(二)预售合同登记备案:2632宗,面积21.91万平方,销售金额16.53亿元。

(三)房地产抵押:1130宗,面积126.35万平方米,贷款金额38.01亿元。

(四)房地产抵押权注销:1916宗,面积134.84万平方米,贷款金额30.95亿元。

(五)预告登记:2853宗,面积28.95万平方米,金额17.39亿元。

(六)二手房交易鉴证:914宗,面积9.54万平方米,交易金额5.13亿元。

(七)在建工程抵押备案:5宗,面积11.62万平方米,贷款金额7.18亿元。

(八)存量房抵押备案:220宗,面积14.1万平方米,贷款金额3.5亿元。

(九)预购商品房抵押备案:226宗,面积2.72万平方米,贷款金额1.53亿元。

(十)存量房转让备案:206宗,面积2.08万平方米,交易金额1.16亿元。

四、2016年决算收支总体情况

2016年房管处年初结转结余0万元,本年收入161.56万元,用事业基金弥补收支差额82.31万元,本年支出231.04万元,结余分配12.83万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年收入161.56万元,比上年决算数减少93.77万元,减少37%,具体情况如下:

 1.财政拨款收入0万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入161.56万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出231.04万元,比上年决算数减少11.93万元,减少5%,具体情况如下:

1.基本支出231.04万元。其中,人员支出191.67万元,公用支出39.37万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出0万元。同比下降0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无此项内容。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量02辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%,主要是: 无此项内容。

(三)公务接待费0万元。主要用于上级督查检查等方面的接待活动与上年相比,公务接待费支出增长0%,主要原因是:无此项内容。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比上年增长0%,主要是: 无此项内容

九、项目绩效自评报告、自评表、项目绩效目标

按照《关于做好2017年洛江区财政预算绩效工作的通知》(泉洛财〔2017〕47号)文件要求,公开2016年财政项目支出绩效评价(自评)表、评价报告以及2017年财政支出项目绩效目标表。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:12016年度收支决算总表

22016年度收入决算表

32016年度支出决算表

42016年度财政拨款收决算总表

52016年度一般公共财政拨款支出决算表

62016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

72016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

82016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

92016年度部门决算相关信息统计表

102016年度政府采购情况表

11、2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表


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