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2018年洛江区河市镇人民政府预算说明
作者:佚名   2018/1/26 18:04:26   来源:河市镇人民政府   浏览:18447   字体浏览:

按照《关于下达2018年财政预算支出基数的通知》的要求,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

河市镇人民政府的主要职责是:

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

(三)制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(四)承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,河市镇人民政府包括1个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政机关科室

全额拨款

28

26

农业服务中心

全额拨款

6

6

计划生育服务所

全额拨款

9

9

科教文体服务中心

全额拨款

3

3

经济发展服务中心

全额拨款

5

5

村镇建设环保服务中心

全额拨款

5

5

 

三、部门主要工作任务

2018年,河市镇人民政府的主要任务是:紧紧围绕“四个全面”的战略布局,认真落实“五大发展理念”,以科学发展跨越发展、转型升级为主线,着力创新驱动、产业转型、城市提升、绿色发展、民生优先,加快建设生态型智造工贸经济区。按照“依法理财、科学理财、保障民生、收支平衡”的要求,狠抓增收节支,坚持培植财源,强化税收征管,实现收入持续稳定增长;坚持“统筹兼顾,量入为出,确保重点”的原则,进一步优化支出结构;坚持为民理财,完善财政管理体系,加强财政科学化、精细化管理,确保全镇经济平稳较快发展,促进社会和谐稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、加强财源建设,促进经济更好发展。牢固树立财政经济观,正确处理经济发展与财政收入的关系,促进财政与经济良性互动。充分发挥财政政策和资金的导向作用,促进经济发展方式转变,推动全镇经济发展:一要完善政策引导措施,促进“工业强镇”战略的深入实施。以洛江经济开发区三期、霞溪工业区和河市西片区开发建设为契机,加快推进河市生态型智造工贸经济区的形成,提升河市工业化水平。加快推进河市西片区基础设施建设和洛江经济开发区三期、霞溪工业区企业供地促投建投产工作。加大对规模骨干企业的扶持力度,支持企业扩大投入,引导企业加快技术改造和科技创新,增强工业经济整体实力,培育一批新的可持续税源。加大对中小企业的扶持力度,帮助解决中小企业融资难问题。优化服务,着力构建公平、透明、高效的财税政策环境。二要加大重点项目和为民办实事项目投入。加快洛阳江流域河市段综合整治工程建设(PPP项目),积极配合泉州植物园建设,加快推进福建经贸学校三期、中小学、幼儿园校舍和基础设施建设,提高固定资产投资水平。三要加大民生资金投入。加快美丽乡村建设和农业基础设施建设,推进农业产业结构调整和优化,培育发展农业龙头企业。四要继续推进旧镇区改造、新镇区建设,加快安置房建设步伐,坚持“政府引导、市场运作”,以银河文化广场、隆达四季蓝湾和恒盛时代广场房地产建设为契机,大力支持房地产、生态旅游、物流等为重点的第三产业发展,形成新的经济增长点。

二、拓展本级财源渠道,增强自身造血功能。镇本级收入项目减少,土地出让金全额缴交国库,自有资产性收入十分有限,而农业水利、新旧镇区建设、基础设施及工业区等建设任务繁重,综治、计生、教育、环卫、执法等社会管理方面的投入加大,资金缺口比较大,融资困难,这是我镇的突出问题,对此我们将加大资产管理力度,运作整合项目、资源。建立相对稳定的本级资产及收入来源渠道,充分运用有关政策,推进自身财力建设。建立相对完善的村集体资产管理制度,引导村集体合理、合法使用村集体发展资金,加快推进村集体的“造血功能”。

三、加强支出管理,提高保障能力。要突出重点,加大对民生领域和社会事业的支持保障力度:一要科学安排支出,合理调配资金,确保计生支出按法定比例增长,确保综治、环卫、教育、文体等社会事业的财政投入。二要科学安排“三农”专项投入,确保农业、水利、林业和美丽乡村建设等的投入,着力支持解决“三农”问题。三要进一步完善融资平台,千方百计筹措资金,保障为民办实事项目和重点项目按计划实施。四要认真贯彻落实中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出,大力压缩一般性支出,努力降低行政成本,建设节约型政府。

四、加强财政监督及队伍建设,规范财务管理。要严格按照《预算法》的要求,加强对收入管理部门的监督检查,完善票证管理,逐步实行票据电子化管理,防止乱收费行为的发生,逐步规范预算外资金的管理。进一步深化贯彻执行《会计法》,加强会计基础工作,规范会计处理,保证会计资料的真实性和完整性。要加强政策学习,进一步更新理论和业务知识,用足用活政策,适应新时期对财政工作的新要求,从转变财政职能等方面入手,认真组织学习培训,不断提高财政干部队伍综合素质,自觉接受人大、审计和社会各方面的监督,不断提高理财的规范性和科学性。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,河市镇人民政府收入预算为26700万元,比上年增加3500万元,主要原因是上级拨款额增加。其中:一般公共预算拨款15000万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入11700万,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3500万元,比上年减少996.93万元,其中:人员支出650万元,对个人和家庭补助支出250万元,公用支出500万元,项目支出2100万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款支出848.81万元,比上年增加3.25万元,主要原因是各项目的支出增加,主要支出项目 (按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行268.84万元。主要用于行政单位的基本支出。

(二)事业运行101.55万元。主要用于事业单位的基本支出。

(三)其他文化25.85万元。主要用于其他文化方面的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费75.30万元。主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(五)其他行政事业单位离退休18.70万元。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

(六)其他计划生育事务81.68万元。主要用于计划生育管理事务方面的支出。

(七)其他城乡社区管理事务43.91万元。主要用于城乡社区管理方面的支出。

(八)对村民委员会和村党支部的补助232.98万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1102.51万元,其中:

(一)人员经费792.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费310.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出(控制数)情况

(一)因公出国(境)经费
2018年控制数0万元。主要用于参加出国(境)相关活动等支出。与上年持平。

(二)公务接待费
2018年安排预算10万元。主要用于上级部门检查等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
 2018年安排预算14万元,其中:公车运行费14万元,公车购置费0万元。与上年持平。

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年河市镇人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是无安排机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年河市镇人民政府采购预算总额253.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额228万元,其他项目采购预算25.7万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,河市镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年绩效目标设置情况将另行发文公开。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附表:1.2018年度收支预算表

      2.2018年度收入预算表

      3.2018年度支出预算表

4.2018年度财政拨款收支预算表

5.2018年度公共财政预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表(部门预算)

      8.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表(政府预算)

      9.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表(部门预算)

10.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表(政府预算)

11.2018年度一般公共预算“三公”经费支出(控制数)预算表


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