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泉州市洛江区人民政府关于提请审议洛江区2017年财政收支决算草案的议案
作者:佚名   2018/8/7 17:13:33   来源:区财政局   浏览:64384   字体浏览:

    2018年7月27日,泉州市洛江区五届人大常委会第十六次会议审议批准了《泉州市洛江区人民政府关于提请审议洛江区2017年财政收支决算草案的议案》,现公开议案内容。

 

 

 泉州市洛江区人民政府关于提请审议

 洛江区2017年财政收支决算草案的议案

 

区人大常委会:

洛江区2017年财政收支决算草案已经编制完成,根据《中华人民共和国预算法》规定,现委托区财政局向区人大常委会报告,请予审议。

 

 

 

2018年7月10日


洛江区2017年财政收支决算草案

 

洛江区第五届人民代表大会第二次会议审议批准了《洛江区2017年财政预算执行情况(预计)和2018年财政预算(草案)的报告》,2017年区财政收支决算草案现已编制完成,具体情况报告如下:

2017年,在区委区政府的领导下,我区财政系统全面贯彻落实上级各项决策部署以及对财政工作的指示要求,进一步推进财源建设夯实收入基础,优化支出结构服务大局,深化财税改革激发发展活力,全力以赴促进全区经济社会健康发展,财政各项工作稳步推进,实现财政预算收支平衡

一、2017年财政收支决算情况

一般公共预算总收入170018万元,完成预算108.3%,增长16.4%。其中:一般公共预算收入101520万元,完成调整预算107.4%,增长7.4%。一般公共预算支出148118万元,完成预算(含上级补助收入、上年结转、以及地方政府债券转贷收入等)91.8%,增长11.2%。政府性基金收入72603万元,政府性基金支出64338万元。具体情况如下:

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入

1)一般公共预算收入101520万元,完成调整预算107.4%,增长7.4%。其中:税收收入91661万元,完成调整预算111.1%,增长32.9%;非税收入9859万元,完成预算82.2%,下降61.4%。

2)上级补助收入39253万元,其中:返还性收入6403万元,专项转移支付收入18063万元,一般性转移支付收入14787万元。

3)上年结余结转10755万元。

4)地方政府一般债务转贷收入26162万元。

5)调入预算稳定调节基金21266万元。

6)调入资金14590万元。其中政府性基金调入9095万元,其他调入5495万元。

收入合计213546万元。

(一般公共预算收入决算详见附件1)

2.一般公共预算支出

1)一般公共预算支出148118万元,完成预算(含上级补助收入、上年结转、以及地方政府债券转贷收入等)91.8%,比上年增支14953万元,增长11.2%。

2)上解上级支出20674万元,其中:体制上解19502万元,专项上解1172万元。

3)地方政府一般债务还本支出10662万元。

4)安排预算稳定调节基金20805万元。

支出合计200259万元。

(一般公共预算支出决算详见附件2)

3.一般公共预算平衡情况

上述收支相抵,一般公共预算年终结余13287万元,根据现行市对区财政预算管理体制结算,结转下年继续使用。

(二)政府性基金收支决算情况

1.政府性基金收入

1)政府性基金收入72603万元,完成调整预算90.8%,比上年减收77293万元,下降51.6%,主要是国有土地使用权出让收入66150万元,比上年减收73938万元,下降52.8%。

2)上级补助收入2297万元。

3)上年结余6837万元。

收入合计81737万元。

(政府性基金收入决算详见附件3)

2.政府性基金支出

1)政府性基金支出64338万元,完成预算(含上级补助收入、上年结转等)88.6%,比上年减支79514万元,下降55.3%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出54568万元,比上年减支76862万元,下降58.5%。

2)调出资金9095万元。

支出合计73433万元。

(政府性基金支出决算详见附件4)

3.政府性基金平衡情况

上述收支相抵,政府性基金结余8304万元,主要是:国有土地使用权出让金6169万元,城市基础设施配套费1039万元,新型墙体材料专项基金356万元,国有土地收益基金217万元,结转下年继续使用。

(三)国有资本经营收支决算情况

根据全区国有资本经营实际情况,全年国有资本经营收入13万元,上年结余12万元,本年国有资本经营支出10万元,收支相抵后本年国有资本经营预算年终结余15万元,继续滚存下年使用。

(国有资本经营收支决算详见附件5)

(四)社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金收入52028万元,加上年滚存结余25994万元,总收入78022万元。全区社会保险基金支出45805万元,收支相抵,年末滚存结余32217万元。

(社会保险基金收支决算详见附件6)

(五)政府债务情况

截止2017年底,全区地方政府债务余额348229万元,其中:一般债务277377万元,专项债务70852万元,没有超过区人大常委会审议批准的本年政府债务限额。

(政府债务情况详见附件7)

二、 预备费使用情况

2017年预算按一般公共预算支出的1%安排预备费1000万元。根据《预算法》的规定,预备费用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2017年,我区预备费支出用于安排欠薪应急周转金92万元。

三、超收财力安排情况

2017年,一般公共预算收入101520万元,返还性收入6403万元,可转为财力的转移支付收入7670万元,调入预算稳定调节基金21266万元,调入资金14590万元,债券转贷收入26162万元,扣减体制上解支出19502万元,专项上解支出1172万元,债务还本支出10662万元,全年可用财力146275万元。减年初预算已安排支出98512万元、预算调整时已安排支出33391万元,加预备费908万元、清理历年结转专项资金1465万元、转入预算稳定调节基金5571万元(2018年按原用途使用),经结算年终超收财力22316万元。结合本年度预算执行情况,超收财力安排以下支出:

1)省级外贸展会及中小企业扶持资金96万元,市级财政专户补助,调入公共预算列支。

2)农综项目资金1310万元,农综专户取消调入。

3)省市财政收回及结算项目51万元。上级结算扣回以前年度下达指标。

4)地质灾害工程治理专项15万元。取消政府性基金科目调入公共预算。

5)乡镇级新增建设用地有偿使用费39万元。取消政府性基金科目调入公共预算。

6)安排预算稳定调节基金20805万元。根据上级文件要求,当年超收收入除用于冲抵赤字和安排必要的支出外,其余全部安排预算稳定调节基金。

四、上级转移支付情况

()一般公共预算

1.2017年一般公共预算上级补助收入合计39253万元,具体包括(1)返还性收入6403万元;(2)一般性转移支付收入14787万元;(3)专项转移支付收入18063万元。其中返还性收入6403万元及部分转移支付收入7670万元,转为财力纳入预算统筹安排。

2.预算安排使用情况:返还性收入及转为财力的转移支付共14073万元主要用于年初安排人员基本支出11048万元,其他财力补助补充安排预算稳定调节基金;一般性转移支付收入及专项补助收入25180万元主要根据上级下达专项用途安排使用,2017年当年度已支出20497万元,结转下年4683万元。

(二)政府性基金

政府性基金补助收入2297万元,拨付资金1971万元,结转下年326万元。

五、财政收支有关工作

一年来,我区财税部门紧紧围绕区委、区政府中心工作,坚持新发展理念,主动适应经济发展新常态,稳中求进,深挖潜力,较好地完成全年各项目标任务。

(一)组织收入强征管,财政收入稳步增长。2017年,我区一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别突破17亿和10亿大关,规模创建区以来新高。一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别增长16.4%和7.4%,增幅分别居全市各县(市、区)第1位和第3位,呈现较好的增长态势。一是及时分解收入任务,完善乡镇(街道)财政体制,落实考核奖惩机制和收入主体责任,加强收入组织工作指导