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2017年度洛江区政府机关后勤服务中心决算说明
作者:佚名   2018/8/10 18:00:31   来源:区政府机关后勤服务中心   浏览:6633   字体浏览:

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一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

 

 

2017年度洛江区政府机关后勤服务中心决算说明

 

按照《洛江区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉洛财决[2018]4号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

机关后勤服务中心的主要职责是:

(一)负责区政府机关大院日常管理工作;

(二)保障区政府领导公务用车及平台公务用车监督检查、管理;

(三)负责机关大院日常零星修缮;

(四)会同有关部门做好办公用房、附属设施、直管住宅的调配管理及维护;

(五)负责区政府机关大院内的食堂、会议服务、日常卫生保洁、环境绿化美化和安全保卫等工作;

(六)负责推进、指导、协调、监督、检查全区公共机构节能工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,机关后勤服务中心包括个机关行政科室及个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

机关后勤服务中心

事业单位

21人

16人

 

三、部门主要工作总结

2017年,机关后勤服务中心的主要任务是:一是注意抓好区政府机关大院行政事务工作管理,做好会议、重要活动后勤保障,办公场所维护、配电室改造、饮水设施维护、加强机关食堂管理、机关大院卫生保洁等工作,维护机关大院正常工作秩序和生活秩序;二是大力加强对机关后勤工作人员的管理工作,进一步明确各类人员之间的工作职责,确保工作环环相扣,切实提高服务质量;三是大力加强公车运行平台监督管理,确保各单位公务用车需要;四是做好财务工作,协助财务部门严把资金流向,严格财务制度,做好固定资产登记工作;五是大力加强机关安全保卫工作,维护好机关工作秩序;六是做好机关文件收发等工作;七是有效开展机关大院节能降耗工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)其他公务活动任务用车保障;

(二)机关食堂管理及保证干部职工用餐需求;

(三)服务设施维护;

(四)机关大院安全保卫;

(五)绿化及会议保障;

(六)开展节能降耗工作;

四、2017年决算收支总体情况

2017机关后勤服务中心年初结转和结余248.08万元,本年收入1,157.21万元,本年支出1,173.74万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.01万元,年末结转和结余231.53万元。

(一)2017年收入1,157.21万元,比2016年决算数增加352.49万元,增长43.8具体情况如下:

1.财政拨款收入1,157.2万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.01万元。

(二)2017年支出1,173.74万元,比2016年决算数增加391.54万元,增长50.06具体情况如下:

1.基本支出845.95万元。其中,人员支出455.40万元,公用支出390.55万元。

2.项目支出327.79万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,173.74万元,比上年决算数增加392.89万元,增长50.32%,具体情况如下按项级科目分类统计

(一)机关服务2010303支出0万元,主要原因是科目调整。

(二)事业运行2010350支出521.05万元,较上年决算数减少27.29万元,下降4.98%,主要用于工资、电费、公务车运行维护费、公积金、邮电费、提租补贴等支出。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务2010399支出629.57万元,较上年决算数增加421.34万元,增长202.34%。主要原因是增加了向社会购买服务、临时工工资等支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出23.12万元,较上年决算数减少1万元,下降4.15%。主要原因是机关事业单位基本养老保险工资基数变动。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出845.95万元,其中:

(一)人员经费455.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费390.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款41.14万元,同比下降23.3%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出无变化,主要是:零出国
    (二)公务用车购置及运行费41.14万元。其中:公务用车购置费23.12万元,购置1辆。公务用车运行费18.02万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车实际使用数为4辆。与2016年相比,公务用车运行费下降66.36%,主要是:车辆实际使用数减少,燃油、维修、保险等方面费用支出相应下降。
(三)公务接待费0万元。累计接待0批次,接待0人数。与上年相比, 公务接待费支出下降0.08%,主要是:无产生接待费用

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额123.52万元,其中:政府采购货物支出123.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆76辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车76辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及1个专项资金,具体情况如下:

(一)机关大院安全改造专项资金,绩效自评得75分,等级良好

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表



14-区政府办(机关后勤服务中心)2017年度机关大院安全改造绩效评价报告

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