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2017年度洛江区检察院决算说明
作者:佚名   2018/8/30 10:14:28   来源:区检察院   浏览:5933   字体浏览:

按照《福建省财政厅关于批复洛江区检察院2017年度部门决算的通知》(闽财决2018231)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

洛江区人民检察院部门的主要职责是:

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

(二)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于法院的刑事、民事、行政诉讼活动是否合法实行法律监督,对法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(三)对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;受理人民群众的申诉、控告、举报。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,洛江检察院包括14个个内设机构(不含机关工会),其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洛江区人民检察院

财政全额拨款

56

51

 

三、部门主要工作总结

2017年,洛江检察院主要任务是:稳步践行“阳光、民生、亲民、有为、和谐、精细、素能”检察工作主基调,不断强化法律监督职能,为实现洛江经济社会科学发展跨越发展提供了有力司法保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)认真履行维稳职责,全力维护社会和谐稳定。

(二)强化诉讼监督,确保法律公平公正。

四、2017年决算收支总体情况

2017年洛江检察院年初结转和结余617.48万元,本年收入2,121.22万元,本年支出2,027.31万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余711.39万元。

(一)2017年收入2,121.22万元,比2016年决算数增加602.54万元,增长39.68具体情况如下:

1.财政拨款收入1,867.01万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入254.21万元。

(二)2017年支出2,027.31万元,比2016年决算数增加713.49万元,增长54.31具体情况如下:

1.基本支出1,794.71万元。其中,人员支出1,514.90万元,公用支出279.81万元。

2.项目支出232.60万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出1,775.77万元,比上年决算数增加467.7万元,增长35.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)20404检察支出1592.57万元,较上年决算数增加284.5万元,增长21.75%。主要原因是调资,发放司改绩效奖金,科目拆分变更。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.36万元,上年无该项级科目支出,主要原因是省财政厅下达的科目与市财政有差异。

(三)2101101行政单位医疗44.47万元,上年无该项级科目支出,主要原因是省财政厅下达的科目与市财政有差异。

(四)2210201住房公积金43.8万元,上年无该项级科目支出,主要原因是省财政厅下达的科目与市财政有差异。

(五)2210202提租补贴28.56万元,上年无该项级科目支出,主要原因是省财政厅下达的科目与市财政有差异。

 

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,543.16万元,其中:

(一)人员经费1,283.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费259.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款17.70万元,同比43.01%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,与上年一致。
    (二)公务用车购置及运行费17.06万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费17.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与2016年相比,公务用车购置费与上年一致,运行费下降42.25%,主要是:公车改革及自侦部门转隶,业务用车数量减少。
(三)公务接待费0.64万元。主要用于上级领导部门及同级机关单位业务来访等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数45人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降69.74%,主要是: 降低接待标准,同城无公函均不予接待,如有接待以工作餐为主

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出259.57万元,比上年决算数下降19.63%,主要是:厉行节约。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额72.98万元,其中:政府采购货物支出38.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.92万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

      1-11 2017部门业务费和其它专项资金绩效自评表


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