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2019年度洛江区卫生局卫生监督所预算说明
作者:佚名   2019/1/28 16:52:56   来源:区卫生局卫生监督所   浏览:3911   字体浏览:

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2019年度卫生监督所部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2019年度卫生监督所部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度洛江区卫生局卫生监督所预算说明

 

根据《泉州市洛江区财政局关于批复2019年部门预算的通知》(泉洛财〔2019〕1号)的批复,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

一、部门主要职责

洛江区卫生局卫生监督所,受区政府卫生行政主管部门的委托,依法承担辖区内日常卫生监督工作,主要职责是:

(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为。

(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。

(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医。

(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。

(六) 负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为。

(七)负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;开展卫生法律法规宣传教育,受理违法行为的投诉、举报。

(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项 。

二、部门预算单位基本情况

卫生监督所总编制数7人,实有人数6人,其中行政编制 0人,事业编制6人。列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

洛江区卫生局卫生监督所

全额拨款

7

6

三、部门主要工作任务

2019年,洛江区卫生监督所主要任务是:依法承办卫生法律、法规和卫生行政规章规定的卫生监督执法工作,开展经常性卫生监督。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)开展传染病防控检查。

(二)开展饮用水卫生执法检查。

(三)开展医疗机构及打击“两非”执法检查。

(四)开展学校卫生及放射卫生执法检查。

四、2019年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2019年, 区卫生监督所收入预算为114.21万元,其中:一般公共预算114.21万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算114.21万元,其中:工资福利、对个人和家庭的补助支出86.19万元,商品和服务支出28.02万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出114.21万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)支出86.19万元。主要用于主要用于工资福利、提租补贴、定额公用经费、住房公积金等支出。

(二)其他商品和服务支出(项级科目)支出28.02万元。主要用于办公业务水电等支出

六、政府性基金拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出114.21万元,其中:

(一)人员经费86.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费(控制数)支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年安排预算(控制数)安排0万元。主要原因是无因公出国(境)业务计划,与上年数年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排(控制数)0.15万元。主要用于上级业务主管部门检查指导等方面的接待活动。与上年预算安排(控制数)持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排((控制数)0万元,主要原因是取消公务用车,与上年数持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.02万元,比2018年减少0.02万元,主要原因是取消专项经费安排,增加公用支出经费。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

本单位2019年度没有绩效项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表: 1.2019年度收支预算表

   2.2019年度收入预算表

   3.2019年度支出预算表

4.2019年度财政拨款收支预算表

5.2019年度公共财政预算拨款支出预算表

   6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

   7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表(部门预算)

   8.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表(政府预算)

   9.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表(部门预算)

10.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表(政府预算)

11.2019年度一般公共预算“三公”经费支出(控制数)预算表




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