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2017年洛江区虹山中心小学预算说明
2017-1-11 11:38:04   来源:洛江区虹山乡   浏览:316   字体浏览:

根据《关于进一步推进预算公开工作的通知》要求(泉洛财〔2016120号),以及《洛江区财政局关于批复 2017 年单位预算的通知》(泉洛财〔2017 1号)的批复,现将我单位2017年预算说明如下:

一、部门主要职责

全面、认真贯彻党的教育方针政策,承担适龄儿童小学义务教育任务。

二、部门基本情况

虹山中心小学为事业单位。总编制数42人,实有人数39人,其中行政编制0人,事业编制39人。在职人数39人,退休人数18人。

三、2017年度主要工作任务及目标

2017年主要任务是:积极学习党的十八大贯彻党的十八届六中全会精神,根据教育局2017年教育工作指导意见,紧紧围绕办学目标,深化课程改革,外树形象,内抓管理,发挥优质教育资源的辐射作用,办有特色,人民满意的学校。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强科学管理,提高办学水平。

(二)开展教学教研活动。

(三)加强校产管理,规范财务管理。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 虹山中心小学收入预算为479.70万元,其中:当年公共财政预算拨款收入479.70万元。相应安排支出预算479.70万元,其中:工资福利支出381.30万元,对个人和家庭的补助支出71.51万元,商品和服务支出26.89万元,项目支出 0 万元。主要支出(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出381.30万元。主要用于教师工资支出。

(二)对个人和家庭的补助支出71.51万元。主要用于教师住房公积金、提租补贴。

(三)商品服务支出26.89万元。主要用于办公费、日常修缮、添置设备支出。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出479.7万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出381.30万元。主要用于教师工资支出。

(二)对个人和家庭的补助支出71.51万元。主要用于教师住房公积金、提租补贴。

(三)商品服务支出26.89万元。主要用于办公费、日常修缮、添置设备支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费0万元。

(三)公务用车购置及运行费0万元。

 

附件:

1. 2017年收支预算表

2. 2017年 收入预算表

3. 2017年 支出预算

4. 2017年财政拨款收支总表

5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表

6. 2017年政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年一般公共预算拔款基本支出经济分类情况表   

8. 2017年一般公共预算 三公经费支出预算表


附表1

2017年收支预算表

单位:万元(保留2)

收入项目

收入预算

支出项目

支出预算

     

.一般公共预算

.政府性基金预算

.财政专户资金

.直接事业收入

.其他资金

   

1

   

.一般公共预算拨款(补助)

479.70

一、基本支出

479.70

479.70

.政府性基金预算拨款

  1、工资福利支出

381.30

381.30

.财政专户核拨收入

  2、对个人和家庭的补助支出

71.51

71.51

.直接事业收入

  3、商品和服务支出

26.89

26.89

.经营收入(事业)

二、项目支出

.上级补助收入(事业)

  1、经常性专项业务费支出

.附属单位缴款(事业)

  2、一次性项目支出

.其他收入

  3、部门专项项目支出(已细化)

  4、部门专项项目支出(未细化)

三、经营支出(事业)

四、上缴上级支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

本年支出合计

.上年结转

 

六、年终结转

.用事业基金弥补收支差额

 

收入总计

479.70

支出总计

479.70

 

 

附表2

2017年收入预算表

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

收入预算数

资金来源

.一般公共预算

.政府性基金预算

.财政专户资金

.直接事业收入

.经营收入

.上级补助收入

.附属单位上缴收入

.其他收入

.上年结转

.用事  业基金弥补收支差额

合计

 

479.7

354.74

 

2050202

小学教育

413.26

413.26

2080502

事业单位离退休

8.7

8.7

2080505

养老保险

57.74

57.74

 

 

 

 

注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

2017年支出预算表

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

合计

一、基本支出

二、项目支出

三、经营支出(事业)

四、上缴上级支出

五、对附属单位补助支出

1、工资福利支出

2、对个人和家庭的补助支出

3、商品和服务支出

1、经常性专项业务费支出

2、一次性项目支出

3、部门专项项目支出(已细化)

4、部门专项项目支出(未细化)

合计

 

479.70

381.30

71.51

26.89

 

 

205

教育支出

413.26

323.56

62.81

26.89

 

 

20502

普通教育

413.26

323.56

62.81

26.89

 

 

2050202

小学教育

413.26

323.56

62.81

26.89

 

 

2050202

小学教育

413.26

323.56

62.81

26.89

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障

66.44

57.74

8.7

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

离退休

66.44

57.74

8.7

 

 

 

2080502

事业单位离退休

8.70

 

8.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

8.70

 

8.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

基本养老保险

57.74

57.74

 

 

 

 

2080505

基本养老保险

57.74

57.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

2017年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2)

   

   

收入项目类别

收入预算

支出项目类别

支出预算

.一般公共预算拨款(补助)

479.70

一、基本支出

479.70

.政府性基金预算拨款

  1、工资福利支出

381.30

.财政专户核拨收入

  2、对个人和家庭的补助支出

71.51

  3、商品和服务支出

26.89

二、项目支出

  1、经常性专项业务费支出

  2、一次性项目支出

  3、部门专项项目支出(已细化)

  4、部门专项项目支出(未细化)

三、上缴上级支出

四、对附属单位补助支出

收入总计

479.70

支出总计

479.70

 

 


附表5

2017年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

479.70

205

教育支出

413.26

20502

普通支出

413.26

2050202

小学教育

413.26

2050202

小学教育

413.26

208

社会保障和就业支出

66.44

20805

行政事业单位离退休

66.44

2080502

事业单位离退休

8.70

2080502

事业单位离退休

8.70

2080505

基本养老保险

57.74

2080505

基本养老保险

57.74

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

2017年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

类款项

2050202

小学教育

0

0

合计

0

0

注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2)

  

数值

合计

479.70

一、工资福利支出

381.30

  基本工资

119.79

  津贴补贴

88.98

  社会保障缴费(医保)

32.05

  绩效工资

46.80

机关事业单位基本养老保险缴费

57.74

职业年金缴费

 

  其他工资福利支出(远郊补贴)

2.34

其他工资福利支出(乡镇、农村教师补贴)

33.60

 

 

二、商品和服务支出

26.89

  定额公用经费

 

  教育生均经费

26.89

  水费

 

  电费

 

  物业管理费

 

会议费

 

  工会经费

 

  其他商品和服务支出

 

三、对个人和家庭的补助

71.51

  退休费

 

  抚恤金

 

  生活补助

2.94

  救济费

 

  医疗费

 

  住房公积金

35.54

  提租补贴

33.03

  其他对个人和家庭的补助支出

 

总计

 


附表8

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2)

项目

本年预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

      2)公务用车购置费

0

 

 

 

 




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