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泉州市洛江区人民政府关于提请审议2018年区本级财政预算调整方案的议案
来源:区财政局 2018-11-15 15:17 阅读人数:1
洛江区人大常委会:

今年以来,全区各级财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署,扎实工作,努力化解各种减收因素影响,深入挖掘增收潜力,精心抓好收入组织工作,优化财政支出结构,强化部门结存资金统筹,保障重点和民生支出,预算执行总体良好。结合1-10月预算执行情况以及对后两个月收支情况进行预测,预计全年财政收入实际完成情况好于预期,全年财力较年初预算将有所增加。同时,因年初预算受财力限制,部分项目预算不足,特别是今年来扶持企业发展、城市基础设施建设以及民生补短板投入力度加大等因素影响,相关项目需调整增加支出。

为此,根据《预算法》规定,现提出《2018年洛江区本级财政预算调整方案(草案)》(见附件),请予审议。

 

附件:2018年洛江区本级财政预算调整方案(草案)

 

 

区长

 

2018年11月2日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

  2018年洛江区本级财政预算调整方案(草案)

                        

今年以来,全区各级财税部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署,扎实工作,努力化解减收因素影响,挖掘增收潜力,抓好收入组织工作,优化财政支出结构,保障重点和民生支出,预算执行总体良好。

一、1-10月财政预算执行情况

(一)一般公共预算

1.收入情况:一般公共预算总收入17.36亿元,完成年初预算99.3%,超序时进度16个百分点,增长18.4%,其中:一般公共预算收入10.28亿元,完成年初预算99.3%,超序时进度16个百分点,增长19.5%;一般公共预算收入中税收收入9.26亿元,增长18.8%,其中:国内增值税3.78亿元,增长16.7%;企业所得税1.88亿元,增长18.1%;个人所得税3068万元,增长12.8%;资源税158万元,增长49.1%;城市维护建设税5840万元,增长27.4%;房产税3393万元,增长25.1%;印花税1129万元,增长24.5%;城镇土地使用税4348万元,增长21.4%;土地增值税1.16亿元,增长7.3%;契税6237万元,增长67.6%,耕地占用税189万元,下降63.9%。非税收入1.02亿元,增长26.1%。上划中央级收入7.08亿元,完成年初预算99.2%,超序时进度15.9个百分点,增长16.8%。

2.支出情况:一般公共预算支出15.09亿元,完成全年指标87.7%,增长13.8%。其中:一般公共服务支出1.84亿元,增长48.3%;公共安全支出3542万元,增长15.6%;教育支出3.46亿元,增长9.5%;科学技术支出3228万元,下降26.1%;文化体育与传媒支出1358万元,增长35.5%;社会保障和就业支出1.51亿元,增长11.1%;医疗卫生与计划生育支出1.36亿元,下降11.9%;节能环保支出2805万元,增长31.1%;城乡社区事务支出2.52亿元,增长59.6%;农林水事务支出1.18亿元,下降0.4%;资源勘探电力信息等事务支出7133万元,下降10.2%;商业服务业等事务支出1290万元,增长30.7%;国土海洋气象等事务支出1358万元,增长139.1%;粮油物资储备支出200万元,下降61.1%;其他支出3326万元,增长4.6%;债务付息支出6852万元,增长32.4%;债务发行费用支出59万元。

(二)政府性基金预算

1.收入情况:政府性基金收入9.08亿元,完成年初预算113.5%,增长165.7%。其中:国有土地收益基金收入6803万元;农业土地开发资金收入288万元;国有土地使用权出让收入7.92亿元;城市基础设施配套费收入4541万元。

2.支出情况:政府性基金支出4.87亿元,完成年初预算64.1%,增长30.3%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出832万元;国有土地使用权出让收入安排支出2.83亿元;城市基础设施配套费支出2082万元;大中型水库库区基金支出103万元;国家重大水利工程建设基金支出211万元;旅游发展基金支出6万元;彩票公益金支出308万元;其他政府性基金支出6万元;地方政府专项债务付息2375万元。

二、全年财政收入预计完成情况

1-10月,全区财税工作坚持以增收为核心,精心组织,精准发力,精确调度,较好地完成了各项工作任务,预算执行情况好于预期。现结合1-10月份财政预算执行情况及市对区考核要求,并征询税务等相关部门意见后测算,预计全年一般公共预算总收入可超18.87亿元,增长11%;一般公共预算收入可超11.17亿元,增长10%。全年政府性基金收入13.7亿元。

三、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入

根据1-10月一般公共预算完成情况结合对后两个月的预测判断,建议对全年一般公共预算收入进行调整,具体是:调增一般公共预算总收入至18.87亿元,比年初预算增加1.38亿元;调增一般公共预算收入至11.17亿元,比年初预算增加0.82亿元。

(二)一般公共预算支出

根据一般公共预算收入、上级转移支付、上解上级支出、年中急需调用预算稳定调节基金等因素变化情况,按照收支平衡的原则,建议对本级一般公共预算支出进行调整。

1.一般公共预算可用财力增减情况

(1)一般公共预算收入增收形成的财力较年初预算增加8200万元。

(2)上级一般性转移支付较年初预算增加1000万元。

(3)债券还本支出已通过置换债券偿还增加财力4756万元。

(4)因法院、检察院体制上划而减少体制补助收入3016万元。

(5)体制上解扣除法院、检察院体制上划后减少上解支出500万元。     

综合上述因素,一般公共预算共增加可用财力11440万元。

2.一般公共预算增加财力拟安排项目

(1)扶持企业发展专项4000万元。

(2)兑现购房补贴800万元。

(3)农村公路建设补助600万元,其中:四好公路建设300万元,虹山乡虹广道路拓宽补助200万元。

(4)林业有害生物防控经费523.09万元。

(5)厕所革命建设补助523.06万元,其中:2016、2017年城市公厕建设232.06万元,2018年城市公厕建设90万元,农村公厕整修提升201万元。

(6)老旧小区综合整治和提升改造479万元。

(7)精准扶贫对象危房改造300.32万元。

(8)税收征管经费300万元。

(9)桥南社区“插花地”海水养殖清退补偿款220万元。

(10)双阳片区(新峰、新阳、前埭坝南、朝阳片区等)自来水改造183.4万元。

(11)302路公交车辆更新100万元。

(12)农村人居环境整治提升100万元,其中:虹山乡环境卫生整治50万元。

(13)设备购置费100万元。

(14)农村污水处理治理64.56万元。

(15)污染源普查经费54.35万元。

(16))2018年千村整治、百村示范45万元。

(17)万发街翡翠山庄段污水管网整治工程17万元。

(18)债券手续费11.2万元。

(19)预留增支款5.352万元。

(20)安排置换年中已从盘活存量资金中列支项目共3013.668万元。其中:①泉州湾国际公路自行车赛专项活动经费151.5万元。②海丝嘉年华洛江活动周经费20.77万元。③虹山乡旅游规划编制补助费30万元。④闽南师范大学建设经费100万元。⑤西人马联合公司人才引进专项315万元。⑥税收征管经费325.87万元。⑦罗溪沈海高速公路复线经费2000万元。⑧机关幼儿园新园设备及装修专项经费70.528万元。

3.调减部分项目重新安排支出

根据预算执行情况,对部分执行进度较慢或不需用专项进行统筹调剂至急需项目以形成实际支出,提高资金使用效益。拟调减项目:公车改革预留专项591.29万元,城乡医疗救助专项117.72万元,离休残军医疗、重点优抚对象医疗专项91万元,执收部门结算补助100万元,乡镇零星补助80万元,筹融资专项50万元,实施城乡基本医疗保险34.896万元,公务接待费30万元,道路交通安全设施建设专项22.81万元。以上项目合计金额1117.716万元,重新安排如下:①上级水利项目配套出资款1000万元,包括泉州白濑水利枢纽工程资本金、泉州市山美水库至惠女水库连通工程资本金、七库连通工程惠女至菱溪暨陈田至泗州引调水工程资本金等。②食品安全抽检经费24.76万元。③年底前各项增支项目92.956万元。

4.调入预算稳定调节基金情况

调入预算稳定调节基金12298.16万元。

(1)2017年将部分专项资金共5571万元安排预算稳定调节基金,2018年按原项目用途调入继续使用。

(2)年中急需项目已列支共6727.16万元。具体为:教育经费2071.712万元【含追加教育补短板经费1313.412万元、教育系统“平安县(市、区)”经费补助500万元、兑现教育系统班主任等级考核经费258.3万元】,对口援助(宁夏)1000万元,“两高一通道”沿线环境综合整治1000万元,生猪污染源防治983万元,区消防大队购置高层供水消防车经费800万元,企业职工基本养老保险基金663万元,城乡居民基本养老保险区级配套资金209.448万元。

5.政府性基金调入使用情况

政府性基金预算调入一般公共预算26845万元。年初受一般公共预算财力限制以及进一步规范核算,部分从政府性基金预算中安排的项目拟调入一般公共预算列支。

(1)公共自行车系统建设及运营经费400万元。

(2)背街小巷整治工程120万元。

(3)中心城区道路优化建设290万元。

(4)道路交通设施建设183万元。

(5)海丝申遗项目经费1000万元。

(6)教育建设项目1500万元(含闽南师范附小二期、区实验小学第二校区、农村中小学设施提升)。

(7)西北片区土地储备整理专项18500万元。

(8)市政公用配套设施建设3000万元。

(9)化债专项1502万元(含第十一中基建款1212万元、区检察院基建款及其他100万元、安吉路工程款100万元、财政局国债转贷75万元、行政科考察经费5万元、农水局5万元、广电站借款5万元。

⒍一般公共预算财力测算平衡情况

一般公共预算收入                       111700万元

加:体制补助收入                           5532万元

   转移性收入                             4000万元        

   债券转贷收入                           4300万元

   调入资金-从预算稳定调节基金调入       22298万元

           -从政府性基金预算调入         26845万元

           -从其他资金调入                9000万元

合计                                   183675万元

减:体制上解                              20250万元

   专项上解                               1250万元

   调整后全年安排一般公共预算支出      162175万元

四、政府性基金预算调整方案

(一)政府性基金收入

根据政府性基金收入预计完成情况,建议对全年政府性基金收支进行调整,具体是:调增全年政府性基金收入至13.7亿元,比年初预算增加5.7亿元。

(二)政府性基金支出

按照列收列支、专款专用原则,对政府性基金支出预算进行相应调整:

政府性基金财力增减情况

(1)因土地出让收入增收因素形成的财力增加5.4亿元,因城市基础设施配套费收入增收因素形成的财力增加0.3亿元。

(2)因项目变动调减年初安排项目7000万元。

①宅基地和集体建设用地确权登记发证1000万元。

②城建国投公司承建项目专项资金2500万元。因项目征地、规划红线未批复、初设(代工可)及概算未及时办理,导致万福街、安平路道路白改黑工程,万虹路(双阳高速入口—阳新街)道路白改黑工程,科技园上游群生水库至北渠排洪渠建设工程,双阳白叶排洪渠第一标段复工建设工程未及时开工建设,计划在2018年12月开工。

③绿化提升项目专项资金3500万元。因征迁未完成、且在文保缓冲区内、应市申遗办要求不允许变动申遗点周边环境等原因,导致堤后路(324国道-洛阳古桥段)绿化景观整治、堤后路(洛阳古桥-桥南花苑段)景观整治工程、堤后路(桥南花苑段)环境整治工程、阳江路绿化建设工程、滨江路(北渠-福厦高速桥)绿化提升工程暂停施工,计划报文体旅游部门批准及征迁完成后继续施工

⒉增加及调整财力拟安排情况

(1)补充耕地、土地整理开发4000万元。

(2)计提被征地农民社会保障资金1400元。

(3)双阳华侨经济开发区开发建设公司承建项目专项资金4000万元(其中:①双阳片区学府路、恒泰路、微光能路灯、“亮化”“绿化”等双阳城建项目建设工程,开发区一期排洪渠清淤工程,开发区污水管网及路面修复工程,物流园区排洪渠工程。②滨江路河市镇桥头道路征迁建设工程。③建筑渣土资源化处理中心项目征迁建设工程。④五金机电产业园生活配套工程)。

(4)征迁资金34598万元(含西片区二期、新南片区、西环路双阳段、万安和双阳中心城区等项目征迁)。

(5)偿还土地储备整理项目贷款资金7500万元。

(6)土地报批费用4000万元。

⒊调入一般公共预算安排支出情况

调入一般公共预算安排支出26845万元(项目明细见一般公共预算列示)。

⒋政府性基金财力测算平衡情况

政府性基金收入                          137000万元

加:债券转贷收入                           6000万元

合计                                    143000万元

减:调入一般公共预算安排支出             26845万元

    全年政府性基金支出                  116155万元

上述调整后,可以实现当年财政收支平衡。

主任、各位副主任、委员,现距年底还有一段时间,收支预算还会有所变化,具体执行情况决算后向常委会报告。下阶段,我们将认真学习和贯彻落实党的十九大精神,一如既往地在区委区政府的领导以及人大及其常委会的监督指导下,扎实做好年前各项增收节支工作。一是进一步加强收入组织工作,按照目标任务和时间节点要求,落实增收具体措施,确保完成全年任务;二是及时兑现扶持企业发展资金,包括建筑业、智能装备等行业奖补政策,做好后续财源培育;三是继续加强预算支出管理,优化支出结构,保障民生等重点支出,加强预算支出绩效考核,清理整合财政专项资金,及时清理盘活财政及部门结余结转资金,切实提高财政资金使用效益。

 

附表:1.2018年一般公共预算预计完成情况表

      2.2018年一般公共预算支出调整表

      3.2018年一般公共预算财力测算平衡表

     4.2018年政府性基金收支调整表

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