一、泉州市洛江区支出预算说明

2020年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为146604万元，比2019年度预算数增加22669万元，增长18.3%。其中包括区本级一般公共预算支出数139299万元，比上年增长15%；上级提前下达省市专项7305万元。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一） （201）一般公共服务支出23135万元，较上年预算数增加3249万元，增长16.3%。主要原因是新增市场监督局1200万元，对口援助专项2000万元等。

1. （20101）人大事务695万元，较上年预算数减少5万元，下降0.7%。主要原因是因费率降低减少机关事业单位养老保险缴费。

2.（20102）政协事务514万元，较上年预算数增加82万元，增长19%。主要原因是增人增支及设备购置费。

3.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务5594万元，较上年预算数减少2923万元，下降34.3%。主要原因是美丽乡村建设专项1000万元调至农业科目列支，乡镇超收分成2000万元调至其他一般公共服务支出列支。

 4.（20104）发展与改革事务573万元，较上年预算数增加83万元，增长16.9%。主要原因是是今年新增平价商店及困难群众临时价格补贴专项资金。

5.（20105）统计信息事务587万元，较上年预算数增加164万元，增长38.8%。主要原因是新增预算安排第七次人普200万元及增加人员经费，减少预算安排经普100万元。

6.（20106）财政事务989万元，较上年预算数增加81万元，增长8.9%。主要原因新增财政评审中心人员、公用及专项经费支出。

7.（20107）税收事务800万元，较上年预算数增加0万元，与上年持平。

8.（20108）审计事务267万元，较上年预算数减少2万元，下降0.7%。

9.（20110）人力资源事务285万元，较上年预算数增加21万元，增长8%。主要原因是增加市看护队伍及办案中心分担费用100万元，相应减少转隶人员经费73万元。

10.（20111）纪检监察事务1191万元，较上年预算数增加313万元，增长35.60%。主要原因是增人增支和增加工作经费，按照要求新增市看护队伍及办案中心分担费用100万元。

11.（20113）商贸事务716万元，较上年预算数减少60万元，下降7.7%。主要原因是机构改革人员变动减少相应人员及公用支出。

12.（20123）民族事务26万元，较上年预算数减少45万元，下降63.4%。主要原因是机构改革，民宗局合并至统战部，减少相应人员及公用支出。

13.（20125）港澳台侨事务187万元，较上年预算数减少158万元，下降45.8%。主要原因是机构改革，港澳台侨部分职能合并至区委办，减少相应人员及公用支出。

14.（20126）档案事务144万元，较上年预算数减少49万元，下降51.6%。主要原因是较上年减少档案信息化专项经费33万元，乡村记忆文化专项经费10万元及档案用房搬迁及改造经费6万元。

15.（20128）民主党派及工商联事务54万元，较上年预算数减少6万元，下降10%。主要原因是因费率降低减少机关事业单位养老保险缴费等。

16.（20129）群众团体事务737万元，较上年预算数增加21万元，增长1.7%。主要原因是增加人员经费。

17.（20131）党委办公厅（室）及相关机构事务604万元，较上年预算数增加78万元，增长14.8%。主要原因是机构改革人员增加相应增加人员及公用支出，另根据工作需要新增设备购置25万元。

18.（20132）组织事务501万元，较上年预算数减少481万元，下降49%。主要原因是高层次人才专项500万元调至科技支出列支。         

19.（20133）宣传事务916万元，较上年预算数增加179万元，增长24.3%。主要原因是按照工作要求新增融媒体新闻中心建设150万元及东南网、早报、中新网经费19万元。

20.（20134）统战事务356万元，较上年预算数增加141万元，增长65.6%。主要原因是因机构改革，民宗局、港澳台侨部分职能合并至统战部，相应增加人员及公用支出。

21.（20136）其他共产党事务支出1262万元，较上年预算数增加250万元，增长24.7%。主要原因是较上年增加精神病以奖代补34.2万元、严重精神病患者专项29万元、建设区镇村新时代文明实践中心120万元、老年人远程教育提升工程9万元等。                                

22.（20138）市场监督管理事务1362万元，较上年预算数增加1130万元，增长486.2%。主要原因是因机构改革，洛江区工商行政管理局、食药监局等合并成立单位“洛江区市场监督管理局”，新增单位年初预算1200万元。

23.（20199）其他一般公共服务支出4775万元，较上年预算数增加4338万元，增长992.7%。主要原因是新增对口援助资金2000万元、乡镇体制补助2000万元等专项。

（二）（203）国防支出200万元，较上年预算数减少3万元，下降1.5%。

（三）（204）公共安全支出3937万元，较上年预算数减少94万元，下降2.3%，主要原因是较上年减少城市安全信息系统建设等专项经费。

1.（20401）武装警察部队5万元，较上年预算数减少5万元，下降50%。主要原因是今年减少武警二大队预算经费5万元。

2.（20402）公安2440万元，较上年预算数减少356万元，下降12.7%。主要原因是较上年减少城市安全信息系统维护费145万元、组建监察留置看护队伍经费90万元、云巡更智能实时监管系统建设经费30万元及部分公安专项工作费用等。

3.（20406）司法839万元，较上年预算数增加260万元，增长44.9%。主要原因是增人增资及增加帮教工作经费16.1万元、司法协理员18.4万元、社区矫正经费13.8万元及法律顾问8万元等,另上级提前下达省市专项137万元。

4.（20499）其他公共安全支出653万元，较上年预算数增加6万元，增长0.9%。主要原因是增加反邪教协理员及业务费9万元。

（四） （205）教育支出38527万元，较上年预算数增加5467万元，增长16.5%。主要原因是增加人员经费及加大教育建设经费投入。

1.（20501）教育管理事务859万元，较上年预算数增加150万元，增长21.2%。主要原因是增加人员经费。

2.（20502）普通教育34182万元，较上年预算数增加5074万元，增长17.4%。主要原因是增加人员经费及学生数增加相应公用经费投入,另上级提前下达省市专项861万元。

3.（20503）职业教育102万元，较上年预算数减少45万元，下降30.6%。主要原因是职校学生数减少相应压缩建设经费。

4.（20508）进修及培训529万元，较上年预算数增加33万元，增长6.7%。主要原因是增加人员经费相应增加继续经费。

5.（20509）教育费附加安排的支出2855万元，较上年预算数增加455万元，增长19%。主要原因是增加教育建设经费投入。

6.（20599）其他教育支出0万元，较上年预算数减少200万元，下降100%。主要原因是上年教育专项转列普通教育支出。

（五） （206）科学技术支出2839万元，较上年预算数增加1648万元，增长138.4%。主要原因是新增项目配套经费。

1.（20601）科学技术管理事务1065万元，较上年预算数增加939万元，增长745.2%。主要原因是调整知识产权专项及高层次人才专项至此科目。

2.（20604）技术研究与开发1540万元，较上年预算数增加670万元，增长77%。主要原因是增加云箭测控与感知技术创新研究院项目配套1000万元。

3.（20607）科学技术普及184万元，较上年预算数增加39万元，增长26.9%。主要原因是增加科普经费投入。

4.（20699）其他科学技术支出50万元，与上年持平。

（六） （207）文化旅游体育与传媒支出1458万元，较上年预算数减少1254万元，下降46.2%。主要原因是减少公共图书馆建设项目1300万元。

1.（20701）文化和旅游1403万元，较上年预算数减少1275万元，下降47.6%。主要原因是减少公共图书馆建设项目1300万元及增加虹山文化站人员支出。

2. （20702）文物支出40万元，较上年预算数增加40万元，主要是提前下达省市专项40万元。                                      

2.（20799）其他文化体育与传媒支出15万元，较上年预算数减少19万元，下降55.9%。主要原因是减少虹山文化站人员支出。

（七） （208）社会保障和就业支出20690万元，较上年预算数增加6180万元，增长42.6%。主要原因是增加职业年金3629万元，最低生活保障区级配套资金863万元等专项资金，另提前下达省市专项3303万元。

1.（20801）人力资源和社会保障管理事务758万元，较上年预算数减少7万元，下降1%。主要原因是因费率降低减少机关事业单位养老保险缴费。

2.（20802）民政管理事务629万元，较上年预算数减少68元，下降9.8%。主要原因是机构改革,部分职能移至退役局,相应减少人员及公用支出。

3.（20805）行政事业单位离退休8934万元，较上年预算数增加3814元，增长74.5%。主要原因是增加职业年金缴费3629万元及退休专项。

4.（20807）就业补助312万元，较上年预算数增加312万元，主要是提前下达省市专项312万元。
    5.（20808）抚恤1115万元，较上年预算数增加124万元，增长12.5%。主要原因是因抚恤标准提高增加抚恤专项。

6.（20809）退役安置389万元，较上年预算数增加75万元，增长23.7%。主要原因是安置费标准提高增加退役安置专项。

7.（20810）社会福利792万元，较上年预算数增加402万元，增长103.1%。主要原因是增加老年人福利、殡葬、养老服务等专项资金。

8.（20811）残疾人事业897万元，较上年预算数增加141万元，增长18.7%。主要原因是增加残疾人专项经费,另提前下达省市专项116万元。

9.（20816）红十字事业55万元，较上年预算数增加13万元，增长31%。主要原因是增加红十字会事业经费。

10.（20819）最低生活保障984万元，较上年预算数增加878万元，增长828.3%。主要原因是上年度低保资金从结余中安排，本年度从一般预算中安排城乡居民最低生活保障资金区级配套。

11.（20820）临时救助141万元，较上年预算数增加7万元，增长5.2%。主要原因是增加流浪乞讨人员救助支出3万。

12.（20821）特困人员救助供养305万元，较上年预算数减少2万元，下降1%。

13.（20825）其他生活救助48万元，较上年预算数增加13万元，增长37.1%。主要原因是调整低保安居工程资金科目。

14.（20826）财政对基本养老保险基金的补助4985万元，较上年预算数增加245万元，增长5.2%。主要原因是较上年度减少企业养老保险资金,另提前下达省市专项2173万元，比上年增加368万元。

15.（20828）退伍军人管理事务192万元，较上年预算数增加99万元，增长106.5%。主要原因是机构改革新增退役局支出。

16.（20899）其他社会保障和就业支出154万元，较上年预算数增加135万元，增长710.5%。主要原因是退休人员政策性住房补贴调整至此科目。

（八）（210）卫生健康支出15255万元，较上年预算数增加758万元，增长5.2%。主要原因是部分专项资金按政策要求增长,另提前下达省市专项290万元。

 1.（21001）卫生健康管理事务456万元，较上年预算数增加157万元，增长52.5%。主要原因机构合并，相应增加人员及公用支出。

2.（21002）公立医院1891万元，较上年预算数增加588万元，增长45.1%。主要原因是增人增资及增加联合办医经费400万元。

3.（21003）基层医疗卫生机构1926万元，较上年预算数增加132万元，增长7.4%。主要原因是增人增资,另提前下达省市专项127万元。  

4.（21004）公共卫生2273万元，较上年预算数增加268万元，增加13.4%。主要原因是人员工资增长、基本公共卫生项目补助标准提高。

5.（21006）中医药20万元，与上年持平。

6.（21007）计划生育事务1633万元，较上年预算数减少475万元，下降22.5%。主要原因是调整人员及部分专项经费科目安排。

7.（21011）行政事业单位医疗20万元，与上年持平。

8.（21012） 财政对基本医疗保险基金的补助6533万元，较上年预算数增加431万元，增长7.1%。主要原因是政府补助标准提高。

9.（21013） 医疗救助306万元，较上年预算数增加35万元，增长12.9%。主要原因是医疗救助人数增加。

10.（21014）优抚对象医疗39万元，较上年预算数减少12万元，下降23.5%。主要原因是部分支出由单位结余安排。

11.（21016） 老龄卫生健康事务28万元，较上年预算数减少390万元，下降93.3%。主要原因是相关支出调整至老年福利科目。

12.（21099）其他卫生健康支出130万元，较上年预算数增加25万元，增长23.8%。主要原因是预留新招人员支出。

（九） （211）节能环保支出1383万元，较上年预算数减少100万元，下降6.7%。主要原因是机构调整生态环境局上划市级。

1.（21101）环境保护管理事务453万元，较上年预算数减少580万元，下降56.1%。主要原因是机构调整生态环境局上划市级。

2.（21104）自然生态保护930万元，较上年预算数增加480万元，增长106.7%。主要原因是增加农村生活污水治理480万元。

（十） （212）城乡社区支出8332万元，较上年预算数增加1536万元，增长22.6%。主要原因是增加公共自行车系统建设600万元及两高一通道路沿线整治500万元等专项资金。

1.（21201）城乡社区管理事务3348万元，较上年预算数增加321万元，增长10.6%。主要原因是增加区域支线公交营运补助250万元、农村危房改造区级配套50万元。

2.（21203）城乡社区公共设施2840万元，较上年预算数增加1100万元，增长63.2%。主要原因是增加公共自行车系统建设600万元及两高一通道路沿线整治500万元。

3.（21205）城乡社区环境卫生1706万元，较上年预算数增加124万元，增长7.8%。主要原因是增人增资及增加多功能除尘车专项60万元、环卫职工救助10万元等。

4.（21299）其他城乡社区支出438万元，较上年预算数减少9万元，下降2%。主要原因是减少垃圾中转站压缩机维修费用。

（十一） （213）农林水支出8206万元，较上年预算数增加1725万元，增长26.6%。主要原因是增加美丽乡村建设及农村公路养护及提级改造专项,另上级提前下达省市专项797万元。

1.（21301）农业4317万元，较上年预算数增加1684万元，增长64%。主要原因是增加美丽乡村建设及农村公路养护及提级改造专项经费,另上级提前下达省市专项460万元。

2.（21302）林业和草原1030万元，较上年预算数减少730万元，下降41.5%。主要原因是机构改革，林业局合并至自然资源局，相应减少人员、公用及部分专项经费。

3.（21303）水利571万元，较上年预算数减少249万元，下降30.4%。主要原因是调整水库、山围塘除险加固专项至农业科目列支。

4.（21305）扶贫535万元，较上年预算数增加485万元，增加970%。主要原因是壮大村集体经济薄弱村专项500万元调整至此科目。

5.（21307）农村综合改革1733万元，较上年预算数增加584万元，增长50.8%。主要原因是新增国有农场补助130万元及增加村干部生活补助。

6.（21308）普惠金融发展支出20万元，较上年预算数增加12万元，增长150%。主要原因是新增创业担保贷款贴息。

7.（21399）其他农林水支出0万元，较上年预算数减少32万元，下降100%。主要原因是调整工会经费科目。

（十二） （214）交通运输支出22万元，较上年预算数减少295万元，下降93.1%。主要原因是调整科目。

1.（21401） 公路水路运输22万元，较上年预算数减少295万元，下降93.1%。主要原因是农村公路养护及提级改造专项调整至农业科目列支。

（十三） （215）资源勘探信息等支出5776万元，较上年预算数增加1528万元，增长36%。主要原因是扶持企业专项减少248万元,另上级提前下达省市专项1776万元。

1.（21508）支持中小企业发展和管理支出4800万元，较上年预算数增加552万元，增长13%。主要原因是技改及扶持企业专项减少248万元,另上级提前下达省市专项800万元。

2. （21599）其他资源勘探信息等支出976万元，较上年预算数增加976万元，增长100%。主要原因是上级提前下达省市专项976万元。

（十四） （216）商业服务业等支出60万元，较上年预算数减少20万元，下降25%。主要原因是菜篮子工程配套资金减少20万元。

1.（21602）商业流通事务60万元，较上年预算数减少20万元，下降25%。主要原因是菜篮子工程配套资金较上年减少20万元。

（十五） （220）自然资源海洋气象等支出1767万元，较上年预算数增加1030万元，增长139.8%。主要原因是机构改革林业局合并至自然资源局，相应增加人员、公用及专项经费。

1.（22001）自然资源事务1767万元，较上年预算数增加1030万元，增长139.8%。主要原因是机构改革林业局合并至自然资源局，相应增加人员、公用及专项经费。

（十六） （222）粮油物资储备支出203万元，较上年预算数减少9万元，下降4.2%。主要原因是减少化肥冬储政策性补贴资金。

1.（22201）粮油事务203万元，较上年预算数减少9万元，下降4.2%。主要原因是较上年减少化肥冬储政策性补贴资金。

（十七）（224）灾害防治及应急管理支出1248万元，较上年预算数增加272万元，增长27.9%。主要原因是机构改革变动及增加社会服务专项资金125万元等。

1.（22401）应急管理事务604万元，较上年预算数增加270万元，增长80.8%。主要原因是机构改革变动增加地震办人员、及公用支出、社会服务专项资金125万元。

2.（22402）消防事务531万元，较上年预算数增加3万元，增长0.6%。

3.（22405）地震事务45万元，较上年预算数减少69万元，下降60.5%。主要原因是机构改革地震办划入应急局，相应减少人员及公用支出。

4.(22407)自然灾害救灾及恢复重建支出68万元，较上年预算数增加68万元，增长100%，主要原因是农房保险及自然灾害公众责任保险68万元调整至此科目。

（十九）（227）预备费2786万元，较上年预算数增加981万元，增长54.3%。主要原因是按照预算法规定，按照一般公共预算支出的1%-3%预留专项资金，本年度一般公共预算增加相应增加预备费。

（二十）（229）其他支出1580万元，较上年预算数减少217万元，下降12.1%。主要原因是减少车改专项。

1.（22999）其他支出1580万元，较上年预算数减少217万元，下降12.1%。主要原因是预留经费变动。

（二十一）（232）债务付息支出9200万元，较上年预算数增加287万元，增长3.2%。主要原因是新增债务利息费用。

1.（23203）地方政府一般债务付息支出9200万元，较上年预算数增加287万元，增长3.2%。主要原因是新增债务利息费用。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2019年，洛江区新增政府债务限额48315万元，实际发行新增债券48213万元（一般债券2613万元，专项债券45600万元），外债转贷102万元。截至2019年底，洛江区政府债务余额384244万元（一般债务261792万元，专项债务122452万元），债务余额严格控制在上级核定的限额432212万元内。

四、预算绩效开展情况

2020年度开展预算绩效管理目标项目有31个单位,有74个项目，项目金额为54213万元，绩效目标覆盖率为100%。  

五、 “三公”经费预算安排情况

经汇总， 2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数控制数为637.81万元，比上年预算数减少48.95万元。其中，因公出国（境）经费61.5万元，增加10万元，主要原因是港澳工作出国次数增加及参加香港同乡会换届；公务接待费233.37万元，减少18.39万元；公务用车运行费342.94万元，增加8.44万元，主要原因机构改革成立市场监管局新增车辆运行维护费用；公务用车购置费0万元，比上年减少49万元。