政府预算相关重要事项的说明
来源:区财政局 时间:2020-01-31 15:25 浏览量:1
 一、泉州市洛江区支出预算说明

2020年度泉州市洛江区一般公共预算支出数为146604万元,比2019年度预算数增加22669万元,增长18.3%。其中包括区本级一般公共预算支出数139299万元,比上年增长15%;上级提前下达省市专项7305万元。具体情况如下(分款级科目表述):

(一) 201)一般公共服务支出23135万元,较上年预算数增加3249万元,增长16.3%。主要原因是新增市场监督局1200万元,对口援助专项2000万元等。

1. (20101)人大事务695万元,较上年预算数减少5万元,下降0.7%。主要原因是因费率降低减少机关事业单位养老保险缴费。

2.20102)政协事务514万元,较上年预算数增加82万元,增长19%。主要原因增人增支及设备购置费。

3.20103)政府办公厅(室)及相关机构事务5594万元,较上年预算数减少2923万元,下降34.3%。主要原因是美丽乡村建设专项1000万元调至农业科目列支,乡镇超收分成2000万元调至其他一般公共服务支出列支。

 4.20104)发展与改革事务573万元,较上年预算数增加83万元,增长16.9%。主要原因是是今年新增平价商店及困难群众临时价格补贴专项资金。

5.20105)统计信息事务587万元,较上年预算数增加164万元,增长38.8%。主要原因新增预算安排第七次人普200万元及增加人员经费,减少预算安排经普100万元。

6.20106)财政事务989万元,较上年预算数增加81万元,增长8.9%。主要原因新增财政评审中心人员、公用及专项经费支出。

7.20107)税收事务800万元,较上年预算数增加0万元,与上年持平。

8.20108)审计事务267万元,较上年预算数减少2万元,下降0.7%。

9.20110)人力资源事务285万元,较上年预算数增加21万元,增长8%。主要原因是增加市看护队伍及办案中心分担费用100万元,相应减少转隶人员经费73万元。

10.20111)纪检监察事务1191万元,较上年预算数增加313万元,增长35.60%。主要原因增人增支和增加工作经费,按照要求新增市看护队伍及办案中心分担费用100万元。

11.20113)商贸事务716万元,较上年预算数减少60万元,下降7.7%。主要原因是机构改革人员变动减少相应人员及公用支出。

12.20123)民族事务26万元,较上年预算数减少45万元,下降63.4%。主要原因是机构改革,民宗局合并至统战部,减少相应人员及公用支出

13.20125)港澳台侨事务187万元,较上年预算数减少158万元,下降45.8%。主要原因是机构改革,港澳台侨部分职能合并至区委办,减少相应人员及公用支出

14.20126)档案事务144万元,较上年预算数减少49万元,下降51.6%。主要原因是较上年减少档案信息化专项经费33万元,乡村记忆文化专项经费10万元及档案用房搬迁及改造经费6万元。

15.20128)民主党派及工商联事务54万元,较上年预算数减少6万元,下降10%。主要原因是因费率降低减少机关事业单位养老保险缴费等。

16.20129)群众团体事务737万元,较上年预算数增加21万元,增长1.7%。主要原因增加人员经费。

17.20131)党委办公厅(室)及相关机构事务604万元,较上年预算数增加78万元,增长14.8%。主要原因是机构改革人员增加相应增加人员及公用支出,另根据工作需要新增设备购置25万元。

18.20132)组织事务501万元,较上年预算数减少481万元,下降49%。主要原因是高层次人才专项500万元调至科技支出列支。         

19.20133)宣传事务916万元,较上年预算数增加179万元,增长24.3%。主要原因是按照工作要求新增融媒体新闻中心建设150万元及东南网、早报、中新网经费19万元。

20.20134)统战事务356万元,较上年预算数增加141万元,增长65.6%。主要原因是因机构改革,民宗局、港澳台侨部分职能合并至统战部,相应增加人员及公用支出。

21.20136)其他共产党事务支出1262万元,较上年预算数增加250万元,增长24.7%。主要原因是较上年增加精神病以奖代补34.2万元、严重精神病患者专项29万元、建设区镇村新时代文明实践中心120万元、老年人远程教育提升工程9万元等。                                

22.20138)市场监督管理事务1362万元,较上年预算数增加1130万元,增长486.2%。主要原因是因机构改革,洛江区工商行政管理局、食药监局等合并成立单位“洛江区市场监督管理局”,新增单位年初预算1200万元。

23.20199)其他一般公共服务支出4775万元,较上年预算数增加4338万元,增长992.7%。主要原因是新增对口援助资金2000万元、乡镇体制补助2000万元等专项。

(二)(203)国防支出200万元,较上年预算数减少3万元,下降1.5%。

(三)(204)公共安全支出3937万元,较上年预算数减少94万元,下降2.3%,主要原因是较上年减少城市安全信息系统建设等专项经费。

1.20401)武装警察部队5万元,较上年预算数减少5万元,下降50%。主要原因是今年减少武警二大队预算经费5万元。

2.20402)公安2440万元,较上年预算数减少356万元,下降12.7%。主要原因是较上年减少城市安全信息系统维护费145万元、组建监察留置看护队伍经费90万元、云巡更智能实时监管系统建设经费30万元及部分公安专项工作费用等。

3.20406)司法839万元,较上年预算数增加260万元,增长44.9%。主要原因是增人增资及增加帮教工作经费16.1万元、司法协理员18.4万元、社区矫正经费13.8万元及法律顾问8万元等,另上级提前下达省市专项137万元

4.20499)其他公共安全支出653万元,较上年预算数增加6万元,增长0.9%。主要原因是增加反邪教协理员及业务费9万元。

(四) 205)教育支出38527万元,较上年预算数增加5467万元,增长16.5%。主要原因是增加人员经费及加大教育建设经费投入。

1.(20501)教育管理事务859万元,较上年预算数增加150万元,增长21.2%。主要原因是增加人员经费。

2.(20502)普通教育34182万元,较上年预算数增加5074万元,增长17.4%。主要原因是增加人员经费及学生数增加相应公用经费投入,另上级提前下达省市专项861万元。

3.(20503)职业教育102万元,较上年预算数减少45万元,下降30.6%。主要原因是职校学生数减少相应压缩建设经费。

4.(20508)进修及培训529万元,较上年预算数增加33万元,增长6.7%。主要原因是增加人员经费相应增加继续经费。

5.(20509)教育费附加安排的支出2855万元,较上年预算数增加455万元,增长19%。主要原因是增加教育建设经费投入。

6.(20599)其他教育支出0万元,较上年预算数减少200万元,下降100%。主要原因是上年教育专项转列普通教育支出。

(五) 206)科学技术支出2839万元,较上年预算数增加1648万元,增长138.4%。主要原因是新增项目配套经费。

1.(20601)科学技术管理事务1065万元,较上年预算数增加939万元,增长745.2%。主要原因是调整知识产权专项及高层次人才专项至此科目。

2.(20604)技术研究与开发1540万元,较上年预算数增加670万元,增长77%。主要原因是增加云箭测控与感知技术创新研究院项目配套1000万元。

3.(20607)科学技术普及184万元,较上年预算数增加39万元,增长26.9%。主要原因是增加科普经费投入。

4.(20699)其他科学技术支出50万元,与上年持平。

(六) 207)文化旅游体育与传媒支出1458万元,较上年预算数减少1254万元,下降46.2%。主要原因是减少公共图书馆建设项目1300万元。

1.(20701)文化和旅游1403万元,较上年预算数减少1275万元,下降47.6%。主要原因是减少公共图书馆建设项目1300万元及增加虹山文化站人员支出。

2. (20702)文物支出40万元,较上年预算数增加40万元,主要是提前下达省市专项40万元。                                      

2.(20799)其他文化体育与传媒支出15万元,较上年预算数减少19万元,下降55.9%。主要原因是减少虹山文化站人员支出。

(七) 208)社会保障和就业支出20690万元,较上年预算数增加6180万元,增长42.6%。主要原因是增加职业年金3629万元,最低生活保障区级配套资金863万元等专项资金,另提前下达省市专项3303万元。

1.(20801)人力资源和社会保障管理事务758万元,较上年预算数减少7万元,下降1%。主要原因是因费率降低减少机关事业单位养老保险缴费。

2.(20802)民政管理事务629万元,较上年预算数减少68元,下降9.8%。主要原因是机构改革,部分职能移至退役局,相应减少人员及公用支出。

3.(20805)行政事业单位离退休8934万元,较上年预算数增加3814元,增长74.5%。主要原因是增加职业年金缴费3629万元及退休专项。

4.(20807)就业补助312万元,较上年预算数增加312万元,主要是提前下达省市专项312万元。
    5.(20808)抚恤1115万元,较上年预算数增加124万元,增长12.5%。主要原因是因抚恤标准提高增加抚恤专项。

6.(20809)退役安置389万元,较上年预算数增加75万元,增长23.7%。主要原因是安置费标准提高增加退役安置专项。

7.(20810)社会福利792万元,较上年预算数增加402万元,增长103.1%。主要原因是增加老年人福利、殡葬、养老服务等专项资金。

8.(20811)残疾人事业897万元,较上年预算数增加141万元,增长18.7%。主要原因是增加残疾人专项经费,另提前下达省市专项116万元。

9.(20816)红十字事业55万元,较上年预算数增加13万元,增长31%。主要原因是增加红十字会事业经费。

10.(20819)最低生活保障984万元,较上年预算数增加878万元,增长828.3%。主要原因是上年度低保资金从结余中安排,本年度从一般预算中安排城乡居民最低生活保障资金区级配套。

11.(20820)临时救助141万元,较上年预算数增加7万元,增长5.2%。主要原因是增加流浪乞讨人员救助支出3万。

12.(20821)特困人员救助供养305万元,较上年预算数减少2万元,下降1%。

13.(20825)其他生活救助48万元,较上年预算数增加13万元,增长37.1%。主要原因是调整低保安居工程资金科目。

14.(20826)财政对基本养老保险基金的补助4985万元,较上年预算数增加245万元,增长5.2%。主要原因是较上年度减少企业养老保险资金,另提前下达省市专项2173万元,比上年增加368万元。

15.(20828)退伍军人管理事务192万元,较上年预算数增加99万元,增长106.5%。主要原因是机构改革新增退役局支出。

16.(20899)其他社会保障和就业支出154万元,较上年预算数增加135万元,增长710.5%。主要原因是退休人员政策性住房补贴调整至此科目。

(八)(210)卫生健康支出15255万元,较上年预算数增加758万元,增长5.2%。主要原因是部分专项资金按政策要求增长,另提前下达省市专项290万元。

 1.(21001)卫生健康管理事务456万元,较上年预算数增加157万元,增长52.5%。主要原因机构合并,相应增加人员及公用支出。

2.(21002)公立医院1891万元,较上年预算数增加588万元,增长45.1%。主要原因是增人增资及增加联合办医经费400万元。

3.(21003)基层医疗卫生机构1926万元,较上年预算数增加132万元,增长7.4%。主要原因是增人增资,另提前下达省市专项127万元。  

4.(21004)公共卫生2273万元,较上年预算数增加268万元,增加13.4%。主要原因是人员工资增长、基本公共卫生项目补助标准提高。

5.(21006)中医药20万元,与上年持平。

6.(21007)计划生育事务1633万元,较上年预算数减少475万元,下降22.5%。主要原因是调整人员及部分专项经费科目安排。

7.(21011)行政事业单位医疗20万元,与上年持平。

8.(21012) 财政对基本医疗保险基金的补助6533万元,较上年预算数增加431万元,增长7.1%。主要原因是政府补助标准提高。

9.(21013) 医疗救助306万元,较上年预算数增加35万元,增长12.9%。主要原因是医疗救助人数增加。

10.(21014)优抚对象医疗39万元,较上年预算数减少12万元,下降23.5%。主要原因是部分支出由单位结余安排。

11.(21016) 老龄卫生健康事务28万元,较上年预算数减少390万元,下降93.3%。主要原因是相关支出调整至老年福利科目。

12.(21099)其他卫生健康支出130万元,较上年预算数增加25万元,增长23.8%。主要原因是预留新招人员支出。

(九) 211)节能环保支出1383万元,较上年预算数减少100万元,下降6.7%。主要原因是机构调整生态环境局上划市级。

1.(21101)环境保护管理事务453万元,较上年预算数减少580万元,下降56.1%。主要原因是机构调整生态环境局上划市级。

2.(21104)自然生态保护930万元,较上年预算数增加480万元,增长106.7%。主要原因是增加农村生活污水治理480万元。

(十) 212)城乡社区支出8332万元,较上年预算数增加1536万元,增长22.6%。主要原因是增加公共自行车系统建设600万元及两高一通道路沿线整治500万元等专项资金。

1.(21201)城乡社区管理事务3348万元,较上年预算数增加321万元,增长10.6%。主要原因是增加区域支线公交营运补助250万元、农村危房改造区级配套50万元。

2.(21203)城乡社区公共设施2840万元,较上年预算数增加1100万元,增长63.2%。主要原因是增加公共自行车系统建设600万元及两高一通道路沿线整治500万元。

3.(21205)城乡社区环境卫生1706万元,较上年预算数增加124万元,增长7.8%。主要原因是增人增资及增加多功能除尘车专项60万元、环卫职工救助10万元等。

4.(21299)其他城乡社区支出438万元,较上年预算数减少9万元,下降2%。主要原因是减少垃圾中转站压缩机维修费用。

(十一) 213)农林水支出8206万元,较上年预算数增加1725万元,增长26.6%。主要原因是增加美丽乡村建设及农村公路养护及提级改造专项,另上级提前下达省市专项797万元

1.21301)农业4317万元,较上年预算数增加1684万元,增长64%。主要原因是增加美丽乡村建设及农村公路养护及提级改造专项经费,另上级提前下达省市专项460万元。

2.21302)林业和草原1030万元,较上年预算数减少730万元,下降41.5%。主要原因是机构改革,林业局合并至自然资源局,相应减少人员、公用及部分专项经费。

3.21303)水利571万元,较上年预算数减少249万元,下降30.4%。主要原因是调整水库、山围塘除险加固专项至农业科目列支。

4.21305)扶贫535万元,较上年预算数增加485万元,增加970%。主要原因是壮大村集体经济薄弱村专项500万元调整至此科目。

5.21307)农村综合改革1733万元,较上年预算数增加584万元,增长50.8%。主要原因是新增国有农场补助130万元及增加村干部生活补助。

6.21308)普惠金融发展支出20万元,较上年预算数增加12万元,增长150%。主要原因是新增创业担保贷款贴息。

7.21399)其他农林水支出0万元,较上年预算数减少32万元,下降100%。主要原因是调整工会经费科目。

(十二) 214)交通运输支出22万元,较上年预算数减少295万元,下降93.1%。主要原因是调整科目

1.(21401) 公路水路运输22万元,较上年预算数减少295万元,下降93.1%。主要原因是农村公路养护及提级改造专项调整至农业科目列支。

(十三) 215)资源勘探信息等支出5776万元,较上年预算数增加1528万元,增长36%。主要原因是扶持企业专项减少248万元,另上级提前下达省市专项1776万元。

1.(21508)支持中小企业发展和管理支出4800万元,较上年预算数增加552万元,增长13%。主要原因是技改及扶持企业专项减少248万元,另上级提前下达省市专项800万元。

2. (21599)其他资源勘探信息等支出976万元,较上年预算数增加976万元,增长100%。主要原因是上级提前下达省市专项976万元。

(十四) 216)商业服务业等支出60万元,较上年预算数减少20万元,下降25%。主要原因是菜篮子工程配套资金减少20万元。

1.(21602)商业流通事务60万元,较上年预算数减少20万元,下降25%。主要原因是菜篮子工程配套资金较上年减少20万元。

(十五) 220)自然资源海洋气象等支出1767万元,较上年预算数增加1030万元,增长139.8%。主要原因是机构改革林业局合并至自然资源局,相应增加人员、公用及专项经费。

1.(22001)自然资源事务1767万元,较上年预算数增加1030万元,增长139.8%。主要原因是机构改革林业局合并至自然资源局,相应增加人员、公用及专项经费。

(十六) 222)粮油物资储备支出203万元,较上年预算数减少9万元,下降4.2%。主要原因是减少化肥冬储政策性补贴资金。

1.(22201)粮油事务203万元,较上年预算数减少9万元,下降4.2%。主要原因是较上年减少化肥冬储政策性补贴资金。

(十七)(224)灾害防治及应急管理支出1248万元,较上年预算数增加272万元,增长27.9%。主要原因是机构改革变动及增加社会服务专项资金125万元等。

1.(22401)应急管理事务604万元,较上年预算数增加270万元,增长80.8%。主要原因是机构改革变动增加地震办人员、及公用支出、社会服务专项资金125万元。

2.(22402)消防事务531万元,较上年预算数增加3万元,增长0.6%。

3.(22405)地震事务45万元,较上年预算数减少69万元,下降60.5%。主要原因是机构改革地震办划入应急局,相应减少人员及公用支出。

4.(22407)自然灾害救灾及恢复重建支出68万元,较上年预算数增加68万元,增长100%,主要原因是农房保险及自然灾害公众责任保险68万元调整至此科目。

(十九)(227)预备费2786万元,较上年预算数增加981万元,增长54.3%。主要原因是按照预算法规定,按照一般公共预算支出的1%-3%预留专项资金,本年度一般公共预算增加相应增加预备费。

(二十)(229)其他支出1580万元,较上年预算数减少217万元,下降12.1%。主要原因是减少车改专项。

1.22999)其他支出1580万元,较上年预算数减少217万元,下降12.1%。主要原因是预留经费变动。

(二十一)(232)债务付息支出9200万元,较上年预算数增加287万元,增长3.2%。主要原因是新增债务利息费用。

1.23203)地方政府一般债务付息支出9200万元,较上年预算数增加287万元,增长3.2%。主要原因是新增债务利息费用。

二、财政转移支付安排情况

本区所辖乡镇未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2019年,洛江区新增政府债务限额48315万元,实际发行新增债券48213万元(一般债券2613万元,专项债券45600万元),外债转贷102万元。截至2019年底,洛江区政府债务余额384244万元(一般债务261792万元,专项债务122452万元),债务余额严格控制在上级核定的限额432212万元内。

四、预算绩效开展情况

2020年度开展预算绩效管理目标项目有31个单位,有74个项目,项目金额为54213万元,绩效目标覆盖率为100%。  

五、 “三公”经费预算安排情况

经汇总, 2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数控制数为637.81万元,比上年预算数减少48.95万元。其中,因公出国(境)经费61.5万元,增加10万元,主要原因是港澳工作出国次数增加及参加香港同乡会换届;公务接待费233.37万元,减少18.39万元;公务用车运行费342.94万元,增加8.44万元,主要原因机构改革成立市场监管局新增车辆运行维护费用;公务用车购置费0万元,比上年减少49万元。