一、财政收支基本情况

    （一）一般公共预算收支情况：1-11月，一般公共预算总收入完成197746万元，下降0.3%(按上年口径不包含车辆购置税完成181694万元，下降2%)，完成调整后预算的96.5%。其中，税收收入完成177052万元，下降4.8%；非税收入完成20694万元，增长69.8%。一般公共预算收入完成112349万元，增长1.3%，完成调整后预算的96%。全区一般公共预算支出完成167346万元，增长5.6%。

    （二）政府性基金收支情况：1-11月,政府性基金收入完成67713万元，下降25.4%。政府性基金支出完成99209万元，增长97.1%。

    二、财政运行主要特点

   （一）财政收入持续低位运行。1-11月，一般公共预算总收入累计下降0.3%，降幅比1-10月收窄0.6个百分点；一般公共预算收入累计增长1.3%，较1-10月回落0.1个百分点。在全市13个县(市、区)一般公共预算总收入增幅排名中，我区排名第6位，较1-10月上升2个位次；在一般公共预算收入增幅排名中，我区位居第9位，与1-10月持平。从收入结构看，税性比重下降，税收收入占一般公共预算总收入的比重为89.5%，低于上年同期4.4个百分点；占一般公共预算收入的比重为81.6%，低于上年同期7.4个百分点。

（二）减税降费影响加大。按照税务部门统计，受减税降费政策影响，1-11月累计减税21962万元（税收所属期为2019年1月至2019年10月），拉低税收收入累计增幅11.8个百分点。一是2019年新出台减税政策减税15625万元，主要包括：1、深化增值税改革自4月实施后整体净减税9151万元；2、小微企业普惠性税收减免政策减税6175万元；3、实施新个人所得税法减税298万元；二是2018年减税政策翘尾减税6228万元及其他延续减税政策减税109万元。反映在税种上，企业所得税减免3099万元，增值税减免11195万元，个人所得税减免3580万元，六税两费减免4088万元。1-11月征收的15个税种有11个税种下降，其中涉及一般公共预算收入13个税种中有10个税种下降，主要包括：1、增值税减收312万元，下降0.8%；2、企业所得税减收2355万元，下降12.5%，3、个人所得税减收834万元，下降25.6%；4、城镇土地使用税减收856万元，下降18.6%；5、土地增值税减收2377万元，下降18.9%；6、契税减收1062万元，下降15.9%。在落实减税降费政策税收收入减收的背景下，财政部门努力拓展非税收入来源，加快非税收入缴库进度，有效弥补税收减收形成的收入缺口，1-11月累计完成非税收入20694万元，增长69.8%。

    （三）制造业税收回升，建筑业、房地产业税收持续下降。根据税务部门1-11月分行业税收报表显示，第一产业完成139万元，增长58%；第二产业完成96371万元，增长3.8%；第三产业完成80614万元，下降13.5%。我区税收重要来源的制造业、房地产业和建筑业共完成税收134669万元，占全区税收收入76.1%，减收14830万元，下降9.9%。其中：制造业税收收入56651万元，同比增收8550万元，增长17.8%；房地产业税收收入38429万元，同比减收18380万元，下降32.4%；建筑业税收收入39589万元，同比减收4999万元，下降11.2%。纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收113784万元，减收9639万元，下降7.8%。其中：58家重点工业企业实现税收33043万元，增收3689万元，增长12.6%；44家重点建安企业实现税收33977万元，减收5686万元，下降14.3%；32家重点房地产企业实现税收41241万元，减收7891万元，下降16.1%；38家批零住餐企业实现税收5523万元，增收249万元，增长4.7%。

    （四）各单位完成情况普遍不理想。1-11月，税务部门完成各项税收收入177052万元，减收9005万元，下降4.8%；完成一般公共预算税收收入91655万元，减收7045万元，下降7.1%。6个乡镇（街道）完成一般公共预算收入84967万元，均未能完成序时进度，乡镇之间分化明显，其中河市增长17.2%，虹山、罗溪、马甲、双阳、万安分别下降5.8%、13.3%、2.1%、2.4%、15.4%。

    （五）民生支出得到有效保障。1-11月，全区一般公共预算支出167346万元，增支8874万元，增长5.6%。从支出结构上看，民生相关支出123905万元，增支4675万元，增长3.9%，占一般公共预算支出的比重为74%，其中，教育支出38144万元，增长3.5%；文化旅游体育和传媒支出2399万元，增长40.9%；社会保障和就业支出16210万元，增长7.3%；卫生健康支出17133万元，增长22.4%；交通运输支出578万元，增长56.2%；商业服务业等支出1572万元，增长35.5%。

2019年12月