• 索 引 号:QZ03106-0101-2020-00001
    • 发布机构:洛江区财政局
    • 公文生成日期:2020-01-15
    洛江区2019年1-12月预算执行情况分析
    时间:2020-01-15 16:54

     

    今年以来,全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区委、区政府的决策部署,主动作为,加力提效实施积极的财政政策,强化预算执行管理,着力应对减税降费带来的减收影响,有效保障民生等重点支出需要。

        一、财政收支基本情况

        (一)一般公共预算收支情况:1-12月,一般公共预算总收入完成212573万元,增长1%,完成预算的103.7%。其中,税收收入完成192564万元,下降3.2%;非税收入完成20009万元,增长75.3%。一般公共预算收入完成119918万元,增长2.5%,完成预算的102.5%。全区一般公共预算支出完成173188万元,增长9.6%

        (二)政府性基金收支情况:1-12,政府性基金收入完成95478万元,下降27.1%,完成预算的98.4%。政府性基金支出完成105479万元,下降12.3%

        二、财政运行主要特点

       (一)财政收入圆满完成年度任务。2019年,全区实现一般公共预算总收入212573万元,增长1%,完成预算的103.7%;完成一般公共预算收入119918万元,增长2.5%,完成预算的102.5%。在全市13个县(市、区)一般公共预算总收入增幅排名中,我区高于全市平均增幅6个百分点,排名第6位;在一般公共预算收入增幅排名中,我区高于全市平均增幅3.6个百分点,位居第4位。从收入运行趋势看,财政收入总体呈现前高后低并持续低位运行的走势。从收入结构看,税性比重下降,税收收入占一般公共预算总收入的比重为90.6%,低于上年同期4个百分点;占一般公共预算收入的比重为83.3%,低于上年同期6.9个百分点。

    财政收入增幅趋势表(%)

     (二)减税降费效应持续释放。减税降费政策带来的减收效应持续释放,按照税务部门统计,1-12月累计减税23339万元(税收所属期为20191月至201911月),拉低税收收入累计增幅11.7个百分点。一是2019年新出台减税政策减税17001万元,其中:1、深化增值税改革自4月实施后整体净减税10443万元;2、小微企业普惠性税收减免政策减税6223万元;3、实施新个人所得税法减税335万元;二是2018年减税政策翘尾减税6228万元及其他延续减税政策减税110万元。反映在税种上,企业所得税减免3099万元,增值税减免12355万元,个人所得税减免3617万元,六税两费减免4268万元。1-12月征收的15个税种有10个税种下降,其中涉及一般公共预算收入13个税种中有9个税种下降,主要包括:1、企业所得税减收2833万元,下降15%2、个人所得税减收964万元,下降26.2%3、城市维护建设税减收473万元,下降6.8%4、城镇土地使用税减收1032万元,下降20.4%5、土地增值税减收2027万元,下降15.2%6、契税减收871万元,下降12.5%。在落实减税降费政策税收收入减收的背景下,财政部门努力拓展非税收入来源,加快非税收入缴库进度,有效弥补税收减收形成的收入缺口,全年完成非税收入20009万元,增长75.3%

        (三)制造业税收回升,房地产业、建筑业税收持续下降。根据税务部门1-12月分行业税收报表显示,第一产业完成143万元,增长50.5%;第二产业完成106574万元,增长7.7%;第三产业完成85920万元,下降14%。我区税收重要来源的制造业、房地产业和建筑业共完成税收146221万元,占全区税收收入75.9%,减收12479万元,下降7.9%。其中:制造业税收收入63138万元,增长23.7%,主要由于调库收入比上年增加10000万元;房地产业税收收入39783万元,下降33.6%;建筑业税收收入43300万元,下降9.3%纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收132103万元,减收6902万元,下降5%。其中:117家重点工业企业实现税收46758万元,增长19.3%44家重点建安企业实现税收36868万元,下降12%31家重点房地产企业实现税收42520万元,下降18.6%38家批零住餐企业实现税收5957万元,增长4.7%

        (四)各单位完成情况普遍不理想。2019税务部门完成各项税收收入192564万元,减收6401万元,下降3.2%;完成一般公共预算税收收入99909万元,减收5686万元,下降5.4%6个乡镇(街道)完成一般公共预算收入92725万元,减收5418万元,下降6%,乡镇间差距较大,其中河市、双阳分别增长18.3%1.2%,虹山、罗溪、马甲、万安分别下降2.7%6.4%2.3%14.6%

    (五)民生保障水平稳步提高2019年,全区一般公共预算支出173188万元,增支15106万元,增长9.6%。从支出结构上看,民生相关支出130909万元,增支13242万元,增长11%,占一般公共预算支出的比重为76%,其中,教育支出40772万元,增长1.5%;科学技术支出4437万元,增长4.6%;文化旅游体育与传媒支出1978万元,增长7.7%;社会保障和就业支出15825万元,增长1.5%;卫生健康支出17484万元,增长21.8%;节能环保支出2423万元,增长5.3%;城乡社区支出28310万元,增长32.9%;农林水支出14649万元,增长1.4%;交通运输支出598万元,增长66.6%;商业服务业等支出1787万元,增长27.6%;自然资源海洋气象支出1636万元,增长25.6%;住房保障支出798万元,增长414.8%;粮油物质储备支出212万元,增长6%

     

     

     

                                                                         20201

     

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